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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  • CONOCE QUÉ ES EL CONTROL INTERNO.
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  • QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
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  • LOS 3 PILARES DE UNA GESTIÓN PÚBLICA LIMPIA Y EFICIENTE.
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  • VIDEO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS MUNICIPALIDADES.

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    NORMATIVIDAD
  • LEY DE CONTROL INTERNO - LEY 28716
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  • DIRECTIVA Nº 013-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
  • GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  • REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL

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    DIRECTIVAS 2019
  • Directiva General N° 001-2019-MDLP/GM Normas y Procedimiento para la Formulación, modificación, aprobación y difusión de directivas en la Municipalidad Distrital de la Punta
    • OTROS
  • FELICITACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CUMPLIMIENTO DE LA META 07 “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO” (FASE DE PLANIFICACIÓN).
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  • FELICITACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 03 Y 07 “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN).
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  • TALLER: CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS.

    PERIODO DE EJECUCIÓN : JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE SETIEMBRE.
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    COMITE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    2016
  • ACTAS-2016-CISCI
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  • ACTA DE INSTALACION 2016
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  • CONFORMACION DE COMITE 2016
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  • ACTAS DE COMPROMISO 2016
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    2017
  • DIAGNOSTICO DEL SCI ACTUALIZADO
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  • PROGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORAR DIAGNOSTICO MDLP
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  • PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO
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  • ACTAS-2017-CISCI
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  • ACTA DE INSTALACION 2017
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  • CONFORMACION DE COMITE 2017
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  • ACTA DE COMPROMISO 2017
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  • ACTA DE COMPROMISO 2017 - Individual
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  • CIERRE DE BRECHAS
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    2018
  • ACTAS-2018-CISCI
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  • ACTA DE COMPROMISO 2018 - Individual
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    2019
  • ACTAS DE COMPROMISO
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  • CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MDLP.
  • CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL LA MDLP.
  • ACTA DE INSTALACIÓN 2019.
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  • ENTREGABLE 1: DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.
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  • ENTREGABLE 2: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCION DE MEDIDAS DE REMEDACIÓN.
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  • ENTREGABLE 3: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCION DE MEDIDAS DE CONTROL - RIESGOS PRODUCTO 1.
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    REPORTES DE EVALUACION TRIMESTRAL DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    REPORTES EMITIDOS 2017
  • Informe Nº 054-2017/MDLP/OPP-OPMI - Reporte Trimestral de Equipo deTrabajo Evaluador de Plan de Cierre de Brechas SCI, - 29 de diciembre del 2017
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    REPORTES EMITIDOS 2018
  • Informe Nº 005-2018-MDLP/ASESOR II - Reporte de Evaluación Trimestral
    Fase de Ejecución II Trimestre del Año 2018 - 23 de julio 2018
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  • Informe Nº 004-2018-MDLP/ASESOR II - Reporte de Evaluación Trimestral
    Fase de Ejecución I Trimestre del Año 2018 - 27 de marzo del 2018
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  • Informe Nº 003-2018-MDLP/ASESOR - Reporte de Evaluación Trimestral
    Fase de Ejecución I Trimestre del Año 2018 - 31 de enero 2018
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  • Informe Nº 006-2018-MDLP/ASESOR - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución III Trimestre del Año 2018 - 28 de setiembre 2018
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