Municipalidad Distrital de La Punta

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CONOCE QUÉ ES EL CONTROL INTERNO.
QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
LOS 3 PILARES DE UNA GESTIÓN PÚBLICA LIMPIA Y EFICIENTE.
VIDEO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS MUNICIPALIDADES.

NORMATIVIDAD

LEY DE CONTROL INTERNO - LEY 28716
DIRECTIVA Nº 013-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL

DIRECTIVAS 2019

Directiva General N° 001-2019-MDLP/GM Normas y Procedimiento para la Formulación, modificación, aprobación y difusión de directivas en la Municipalidad Distrital de la Punta

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 2019 - 2021

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 2019

PLAN DE REMEDIACIÓN 2019 - 2021

PLAN DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN 2019
PLAN DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN 2021
PLAN DE REMEDIACIÓN 2019 MODIFICADO

PRODUCTOS PRIORIZADOS

PRODUCTOS PRIORIZADOS 2019 - 2021

PLAN ACCIÓN PATRULLAJE ANUAL.
PLAN DE ACCIÓN CATASTRO.
PLAN DE ACCIÓN ATENCIONES MÉDICAS.
PLAN DE ACCIÓN SEGREGACIÓN EN LA FUENTE.

PRODUCTOS PRIORIZADOS 2019 - 2021 MODIFICADOS

PLAN ACCIÓN MODIFICADO SEGREGACIÓN DE LA FUENTE.
PLAN ACCIÓN MODIFICADO PATRULLAJE ANUAL.

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2019 - 2021

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN 2019
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MODIFICADO PATRULLAJE ANUAL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MODIFICADO SEGREGACIÓN A LA FUENTE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CATASTRO
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN MODIFICADO 2019

EVALUACIÓN ANUAL 2020

EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

OTROS

FELICITACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CUMPLIMIENTO DE LA META 07 “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO” (FASE DE PLANIFICACIÓN).
FELICITACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 03 Y 07 “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN).
TALLER: CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS. PERIODO DE EJECUCIÓN : JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE SETIEMBRE.
CAPACITACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA CGR. PERIODO DE EJECUCIÓN : MIERCOLES 03 DE JUNIO.
CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI POR LA CGR. PERIODO DE EJECUCIÓN : MIERCOLES 03 DE JUNIO.

COMITE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2016
ACTAS-2016-CISCI
ACTA DE INSTALACION 2016
CONFORMACION DE COMITE 2016
ACTAS DE COMPROMISO 2016

2017
DIAGNOSTICO DEL SCI ACTUALIZADO
PROGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORAR DIAGNOSTICO MDLP
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO
ACTAS-2017-CISCI
ACTA DE INSTALACION 2017
CONFORMACION DE COMITE 2017
ACTA DE COMPROMISO 2017
ACTA DE COMPROMISO 2017 - Individual
CIERRE DE BRECHAS

2018
ACTAS-2018-CISCI
ACTA DE COMPROMISO 2018 - Individual

2019
ACTAS DE COMPROMISO
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MDLP.
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL LA MDLP.
ACTA DE INSTALACIÓN 2019.
ENTREGABLE 1: DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.
ENTREGABLE 2: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCION DE MEDIDAS DE REMEDACIÓN.
ENTREGABLE 3: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCION DE MEDIDAS DE CONTROL - RIESGOS PRODUCTO 1.

REPORTES DE EVALUACION TRIMESTRAL DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REPORTES EMITIDOS 2017
Informe Nº 054-2017/MDLP/OPP-OPMI - Reporte Trimestral de Equipo deTrabajo Evaluador de Plan de Cierre de Brechas SCI, - 29 de diciembre del 2017

REPORTES EMITIDOS 2018
Informe Nº 005-2018-MDLP/ASESOR II - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución II Trimestre del Año 2018 - 23 de julio 2018
Informe Nº 004-2018-MDLP/ASESOR II - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución I Trimestre del Año 2018 - 27 de marzo del 2018
Informe Nº 003-2018-MDLP/ASESOR - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución I Trimestre del Año 2018 - 31 de enero 2018
Informe Nº 006-2018-MDLP/ASESOR - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución III Trimestre del Año 2018 - 28 de setiembre 2018